2019年12月5日 星期二
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新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年度部门决算公开

作者: 日期:2020-10-12 来源:自治区工程造价管理总站 浏览次数: 【字体: 打印

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站

2019年度部门决算公开


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依据《关于改变自治区工程造价管理总站经费形式的批复》(新党编委201929),新疆维吾尔自治区工程造价管理总站主要职责任务为:承担收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息和工程造价指数等工作;负责建设工程造价行业诚信管理体系建设;贯彻执行国家和自治区工程造价管理的法律法规、技术规范和标准负责编制自治区各类建设工程造价计价依据、技术经济文件、投资估算、概(预)算定额等;调解处理按照国家和自治区建设工程计价依据签订的工程承包合同纠纷等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年度,实有人数44人,其中:在职人员16人,退休人员28人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区工程造价管理总站部门决算包括:新疆维吾尔自治区工程造价管理总站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入479.79万元,与上年相比,减少45.63万元,降低8.68%,主要原因是:财政压缩拨款数。本年支出499.23万元,与上年相比,减少109.41万元,降低17.98%,主要原因是:人员减少

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入479.79万元,其中:财政拨款收入479.74万元,占99.99%;其他收入0.05万元,占0.01%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出499.23万元,其中:基本支出348.78万元,占69.86%;项目支出150.45万元,占30.14%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入479.74万元,与上年相比,减少45.64万元,降低8.69%。主要原因是:财政压缩拨款数。财政拨款支出499.23万元,与上年相比,减少109.41万元,降低17.98%,主要原因是:人员减少

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数413.99万元,决算数479.74万元,预决算差异率13.71%,主要原因是:追加绩效奖励金、结对认亲交通费及访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数413.99万元,决算数499.23万元,预决算差异率17.07%,主要原因是:由于追加指标的使用,导致预决算产生差异

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出499.23万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.88万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.74万元;2080599其他行政事业单位离退休支出31.61万元;2120105工程建设标准规范编制与监管439万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.78万元,其中:

人员经费316.09万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.69万元,包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算三公经费支出决算4.29万元,比上年减少0.21万元,降低4.67%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行开支。其中,公务用车购置及运行维护费支出4.29万元,占100%,比上年减少0.21万元,降低4.67%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行开支。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费4.29万元,其中,公务用车运行维护费4.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、停车费、车辆保险及维修支出。公务用车购置数3辆,公务用车保有量3辆。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数4.50万元,决算数4.29万元,预决算差异率4.90%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车运行开支其中:公务用车运行费预算数4.50万元,决算数4.29万元,预决算差异率4.90%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车运行开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区工程造价管理总站日常公用经费32.69万元,比上年增加14.82万元,增长82.93%,主要原因是开展日常办公需要增多

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.13万元,其中:政府采购服务支出12.13万元。

授予中小企业合同金额12.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.13万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋880平方米,价值391.69万元。车辆3辆,价值128.72万元,其中:其他用车3辆,其他用车主要是:一般公务用车

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金214.82万元。

预算绩效管理取得的成效:

(一)建立和完善工程造价管理制度,规范工程计价行为,为助力全区脱贫攻坚、建筑市场健康有序发展提供计价制度保障

修订发布《新疆维吾尔自治区建设工程造价信息管理办法》(新建规20194号)规范性文件,进一步规范全区各地造价站建设工程价格信息采集行为,明确脱贫攻坚、保障性住房指标编制等职责,提高工程造价建筑市场服务能力。严格按规范性文件编制发布程序向司法厅备案。

(二)加大计价依据编制力度,主动适应建筑市场改革,为固定资产投资建设提供计价依据保障

1.完成自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》专家评审稿。新编《自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》共15章、80节、2919个子目,一是测算增加了塑料模板、减隔震支撑安装、弹性PU球场地面、硅藻泥墙面等新材料、新工艺删除了炉渣、沥青等淘汰材料二是组织编制组专家选定施工现场进行地基强夯、砌筑、模板、防水、抹灰、贴砖、外墙保温等定额子目消耗量的实地测定;三是组织征求意见专家座谈会,并在全区范围广泛征求建设、施工、造价咨询等企业意见建议,收集反馈意见160条,组织专家讨论修改完善;四是组织完成该消耗量定额送审稿专家评审工作,并按专家意见修改测算;五是参加国家建设工程工程量清单计价计量规范《全国房屋建筑与装饰工程消耗量定额》编制学习借鉴先进编制经验提高我区房建定额编制时效

2.完成自治区市政工程消耗量定额》送审稿专家预评审。新编定额共12635887107个子目。结合新技术新工艺增加子目2404个,减少淘汰工艺子目2244个。隧道工程、生活垃圾处理工程为新增内容。本定额是采用购买服务方式《市政工程工程量清单计算规范》委托编制,编制过程中,一是组织乌鲁木齐、巴州等造价管理站及市政施工企业参与编制二是积极对接住建部标准定额研究所、全国市政定额主编单位,获取全国定额编制交底及测算资料,及时学习掌握国家2019版定额修编思路及调整内容充分发挥市政施工企业及专家力量,对定额编制各阶段成果文件进行专家审核把关,已组织召开 5 次专家会议,收集意见425条并修改;四是积极督促主编单位,深入调研、现场实测、开展定额水平测算,提高定额消耗量编制水平。

3.完成自治区建筑安装工程费用定额、市政工程费用定额项目划分征求意见稿。一是深入企业调研,分析全区建安及市政施工企业各项费用开支情况;二是收集建安和市政工程费用定额相关政策文件及费率标准;三是完成费用定额编制项目划分征求意见稿,结合调研情况,加大安全文明施工费测算,增设扬尘污染、数字化工地、竣工资料备案等费用支出标准。

4.完成《自治区装配式建筑工程消耗量定额》征求意见稿。一是根据我区装配式建筑工程推进情况,调整确定编制方案;二是选定先进省市,进行装配式建筑工程定额水平对比分析,借鉴外省经验;三是开展实际调研,赴浙江、湖南及新疆交建集团市政工程有限公司等调研装配式建筑工程PC构件和装配式钢结构生产工艺。四是根据调研和定额水平对比分析情况确定定额消耗量形成征求意见稿,在全区范围征求意见。

)脱贫攻坚专项巡视农村安居工程指标编制整改工作

一是利用每周政治学习或每两月专题学习,强化脱贫攻坚政策理论学习,提高全体干部政治站位;是开展全疆指标编制培训。制定编制方案并组织专家论证,组织全区造价站长及业务骨干开展编制培训,明确指标编制整改内容、工作要求、主体责任等;是完成2018年下半年及2019年上半年农村安居工程(建档立卡贫困户等4类重点人员)经济指标,完成2019年下半年指标编制初稿四是指导督促各地州造价站指标发布工作,各地州完成2本地各县城农村安居工程指标编制,按月测算发布的每月县市材料综合价格信息。

)完成建筑工程增值税变化计价依据调整工作

落实国家增值税调整政策,发布《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》(新建标〔20194号)文件,并指导全区建设工程计价依据增值税税率调整相关工作,保障建筑业增值税顺利实施。

)以信息化平台为依托,完善材料价格信息动态化管理,推动工程造价数据监测

一是指导督促地州市站发布各月的本地区材料价格信息,并完成信息上传造价信息网;二是测算编制2018-2019年度全区建设工程主要材料价格分析报告,报告以主要建筑材料为价格分析对象,对价格变动、对比偏差、历史价格等进行分析,供投资决策和工程计价参考同时分析全疆各地同一时点材料价格,指导各地州价格信息发布工作;三是完成新疆工程造价信息网维护及信息的收集、整理、审核、发布工作;四是继续开展我区工程造价数据监测工作,指导全疆各地州市造价数据监测平台数据上传工作,上传成果文件2126个;五是完成《BIM技术在工程造价管理工作中的应用》课题研究竞争性磋商,受委托单位正按计划安排开展课题研究工作;六是指导市造价站做好房屋建筑装饰、安装、市政三套估价表编制工作;七是完成《新疆工程造价管理》期刊2018年第6期,2019年第1-4期期刊编辑工作以及期刊自查审读和准印证重新核发工作;八是完成2018年下半年、2019年上半年保障性住房技术经济指标编制发布工作。

发现的问题及原因:随着自治区财政政策的严管严控,项目经费逐年压缩,2019年度项目资金申报还不精细,站内专业技术人员短缺。年轻同志多且尚不具备独立编制定额的能力,专业力量不足。导致项目推进困难大,全疆各地州造价站信息发布等专业技术工作有时滞后,制约了工程造价管理各项工作的开展。工程造价执业、从业人员专业技术水平有待进一步提高。

下一步改进措施:2020年我们将围绕重点工作,加强造价站项目资金合规、高效、科学使用,细化工作目标任务,强化责任落实检查,加大对全疆造价站业务工作的服务指导,对造价从业人员专业技能的培训,确保完成新冠肺炎疫情防控、经济社会发展、脱贫攻坚和社会稳定的各项工作。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2019 年度)

项目名称

房租物业水电费用、造价指标编制非税成本及专项业务费

主管部门

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

实施单位

新疆维吾尔自治区

工程造价管理总站

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

214.82

223.13

174.82

10

81%

8

其中:当年财政拨款

134

142.31

94

   上年结转资金

80.82

80.82

80.82

 其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成工程造价管理制度,规范市场计价行为;加大计价依据编制力度,主动适应建筑市场变化变革; 贯彻国家增值税调整政策,完成计价依据配套调整工作;做好民生工作指标指数编制发布及招标控制价等备案工作,加强国有投资监管;加强工程造价信息化管理工作,服务建筑市场各方主体;启动建设工程造价信息监测工作,加强和改善工程造价监管工作。紧紧围绕厅重点工作,细化分解责任落实,严格履职,强化服务。高质量的完成总站目标任务。

完成工程造价管理制度,规范市场计价行为;加大计价依据编制力度,主动适应建筑市场变化变革; 贯彻国家增值税调整政策,完成计价依据配套调整工作;做好民生工作指标指数编制发布及招标控制价等备案工作,加强国有投资监管;加强工程造价信息化管理工作,服务建筑市场各方主体;启动建设工程造价信息监测工作,加强和改善工程造价监管工作。紧紧围绕厅重点工作,细化分解责任落实,严格履职,强化服务。高质量的完成总站目标任务。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

标准编制数

≧3

3

20

20

调研次数

≧2

5

10

10

分析报告、简报

≧4

5

10

10

骨干培训班

≧1

1

5

5

培训人次

≧100

110

5

5

质量指标

调研覆盖率

≧40%

50%

5

5

培训参与度

100%

100%

5

4

效益指标

社会效益

指标

社会影响力

有所

提升

有所

提升

30

29

满意度

指标

服务对象满意度指标

受训人员满意度

≧90%

≧90%

10

10

总分

100

98

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
附件2.新疆维吾尔自治区工程造价管理总站2019年部门决算报表.xls
   

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