2019年12月5日 星期二
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自治区城乡规划服务中心2019年度部门决算公开

作者: 日期:2020-10-12 来源:自治区城乡规划服务中心 浏览次数: 【字体: 打印

自治区城乡规划服务中心

2019年度部门决算公开


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据自治区党委机构编制委员会《关于自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制调整的通知》(新党编委[2019]29号),将新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心更名为新疆维吾尔治区和建筑设计服务中心,已于2019年10月办理事业单位法人证书变更手续,主要职责是城市和建筑设计提供技术服务,承担全区城市和建筑设计的技术咨询、服务等相关工作。

二、机构设置及人员情况

自治区城市和建筑设计服务中心2019年度,实有人数9人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,自治区城市和建筑设计服务中心部门决算包括:自治区城市和建筑设计服务中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入231.88万元,与上年相比,增加117.11万元,增长102.03%,主要原因是:将银行结余资金转入定期存款增加利息收入。本年支出224.67万元,与上年相比,减少0.9万元,降低0.4%,主要原因是:人员减少

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入231.88万元,其中:财政拨款收入91.07万元,占39.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1.59万元,占0.69%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入139.21万元,占60.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出224.67万元,其中:基本支出224.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入91.07万元,与上年相比,减少19.08万元,降低17.32%。主要原因是今年比上年人员减少1人。财政拨款支出87.97万元,与上年相比,减少34.88万元,降低28.39%,主要原因是:因今年调出1人,从而人员费用减少

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数86.32万元,决算数91.07万元,预决算差异率6.26%,主要原因是:年中追加2019年调整高定补助资金0.74万元、下达2019年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费2.27万元、调整下达2019年自治区区域空间生态环境评价“三线一单”专项资金3.1万元、调减2019年医疗保险缴费1.36万元(见新财【2019】241号文)。财政拨款支出年初预算数86.32万元,决算数87.97万元,预决算差异率1.91%,主要原因是:工资的调整及结对认亲走访活动交通费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出87.97万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

208 社会保障和就业支出 13.74万元;

20805  行政事业单位离退休 13.74万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.84万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 4.00万元

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.90万元

212  城乡社区支出 74.23万元,其中:

21202 城乡社区规划和管理 74.23万元

20120201城乡社区规划和管理 74.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.97万元,其中:

人员经费82.48万元,包括:基本工资14.58万元、津贴补贴27.10万元、奖金2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、公务员医疗补助缴费3.5万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金6.2万元、其他工资福利支出8.98万元、退休费0.08万元、医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元

公用经费5.49万元,包括:办公费1万元、差旅费3.27万元、工会经费0.62万元、福利费0.60万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度日常公用经费5.49万元,比上年减少1.42万元,降低20.55%,主要原因是差旅费减少

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止201912月31日,单位共有房屋340(平方米),价值212.82万元。车辆3辆,价值98.51万元,其中:其他用车3辆,其他用车主要是:保障中心正常运转;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

我单位2019年度无财政拨款项目预算支出,预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
附件2.2019年部门决算报表公开1.xls
   

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