2019年12月5日 星期二
登录 注册

新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室2019年度部门决算

作者: 日期:2020-10-12 来源:自治区建设工程招标投标监督管理办公室 浏览次数: 【字体: 打印

新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室2019年度部门决算


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担全区房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室2019年度,实有人数4人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室部门决算包括:新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入123.48万元,与上年相比,增加2.27万元,增长1.89%,主要原因是:因在职人员调出调入变动日常经费增加。本年支出121.72万元,与上年相比,增加17.06万元,增长16.31%,主要原因是:一是项目支出增加,二是结亲费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入123.48万元,其中:财政拨款收入123.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.034万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出121.72万元,其中:基本支出74.35万元,占62%;项目支出47.37万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入123.48万元,与上年相比,增加2.27万元,增长1.89%。主要原因是:因在职人员调出调入变动日常经费增加。财政拨款支出121.72万元,与上年相比,增加17.06万元,增长16.31%,主要原因是:一是项目支出增加,二是结亲费用增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数115.98万元,决算数123.48万元,预决算差异率1.06%,主要原因是:追加结亲费用。财政拨款支出年初预算数115.98万元,决算数121.72万元,预决算差异率1.04%,主要原因是:包含2018年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出123.48万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010102一般行政管理事务123.48万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出74.35万元,其中:人员经费 60.9万元,包括:基本工资8.46万元、津贴补贴8.61万元、奖金8.65万元、绩效工资7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.59万元、住房公积金8.99万元、其他工资福利支出0.77万元。

公用经费 13.45万元,包括:办公费1.19万元、水电费0.19万元、取暖费1.79万元、物业管理费0.58万元、差旅费1.93万元、工会经费0.37万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费0.41万元、税金及附加0.05万元、其他商品和服务支出5.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元,比上年减少2.98万元,降低87.83%,主要原因是:本年度车辆未发生维修费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0.41万元,100%,比上年减少2.98万元,降低87.83%,主要原因是:本年度车辆未发生维修费用。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.41万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元,决算数0.41万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度车辆未发生维修费用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数2.1万元,决算数0.41万元,预决算差异率87.83%,主要原因是:本年度车辆未发生维修费用;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室(事业单位)日常公用经费 13.45万元,比上年增加7.09万元,增长52%,主要原因是:因在职人员调出调入变动日常经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值5.26万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:保证新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室正常运转;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金50万元。预算绩效管理取得的成效:在全区范围内推进电子招投标全流程。年初以来,针对未实施电子招投标的克拉玛依市、阿勒泰、喀什、和田等地区,多次组织人员赴相关地区调研培训,协调软件公司地做好对接,确保相关地区招投标监督平台顺利运行。发现的问题及原因:目前还有地州尚未启用电子辅助评标系统。下一步改进措施:继续深入推进电子招投标全流程工作,实现招标投标活动网上信息全公开。在电子辅助评标系统中继续深入研发相关模块,识别围串标行为。在和田地区试点远程异地评标成功的基础上,完善相关制度及硬件环境,待系统运转稳定后,推广全疆使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
新疆维吾尔自治区建设工程招标投标监督管理办公室8张附表.xls
   

扫描分享至微信

相关文章