2019年12月5日 星期二
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新疆建设职业技术学院2019年度部门决算公开

作者: 日期:2020-10-12 来源:建设职业技术学院 浏览次数: 【字体: 打印

新疆建设职业技术学院

2019年度部门决算公开

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆建设职业技术学院是2002年11月经自治区人民政府批准,由新疆建筑工程学校、新疆城市建设学校和新疆建筑材料工业学校三校合并组建成立的差额拨款事业单位,由自治区住房和城乡建设厅归口管理,经费实行差额拨款预算管理。

学院主要职责、任务是面向建设行业,开展高等职业、中等职业学历教育和职业培训,培养高、中级高素质技术技能型人才,深化教学改革,促进产教融合,紧密结合高速发展的建筑技术,坚持落实“校企合作、工学结合、顶岗实习”的人才培养模式。

二、机构设置及人员情况

新疆建设职业技术学院2019年度,实有人数780人,其中:在职人员431人,离休人员348人,退休人员1人。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入10055.92万元,与上年相比,减少1190.68万元,降低10%,主要原因是:因新疆建设职业技术学院是差额拨款单位,2019年财政补助拨款较上一年有所减少;本年支出11361万元,与上年相比,增加825.44万元,增长7%,主要原因是:加大教学资源配置及校舍维修改造。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入10055.92万元,其中:财政拨款收入7897.29万元,占79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1997.78万元,占20%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入160.85万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出11361万元,其中:基本支出6847.47万元,占60.27%;项目支出4513.53万元,占39.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7897.29万元,与上年相比,减少982.21万元,降低11.06%。主要原因是:人员经费拨款减少。财政拨款支出8658.40万元,与上年相比,增加412.09万元,增长5%,主要原因是:人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4720.2万元,决算数7897.29万元,预决算差异率67.31%,主要原因是:财政厅教科文处追加学生奖助学金、三免一补资金、现代职业教育质量提升计划经费等项目资金。财政拨款支出年初预算数4227.07万元,决算数8658.4万元,预决算差异率105%,主要原因是:增加了教科文处追加的学生奖助学金、三免一补资金、现代职业教育质量提升计划经费等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8658.4万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050205高等教育支出423.66万元;

2050302中专教育支出431.64万元;

2050303技校教育支出4.1万元;

2050305高等职业教育支出7193.4万元;

2050399其他职业教育支出20万元;

2060203自然科学基金支出1万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出405.6万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出179万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4164.67万元,其中:

人员经费4164.669万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

公用经费0.001万元,包括:办公费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新疆建设职业技术学院日常公用经费540.58万元,比上年减少64.21万元,降低10.61%,主要原因是:水、电、暖费用较上年有所减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋76161.56(平方米),价值2658.65万元。车辆7辆,价值159.44万元,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是:单位班车;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目21个,共涉及资金4513.52万元。预算绩效管理取得的成效:一是管理全方位;二是贯穿全过程、三是用钱全监督。发现的问题及原因:一是缺乏主动性;二是缺乏统筹性、三是缺乏前瞻性。下一步改进措施:一是将预算绩效评价做为预算管理的核心部分,提高主动性;二是建立健全完整的组织架构、领导体系和内控机制。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
2019年决算公开报表.xls
   

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