2019年12月5日 星期二
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新疆维吾尔自治区住房资金监管中心2019年度部门决算

作者: 日期:2020-10-12 来源:住房资金监管中心 浏览次数: 【字体: 打印

新疆维吾尔自治区住房资金监管中心

2019年度部门决算


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区住房资金监管中心负责自治区行政、事业单位用于住房建设和住房维修资金的审批监督工作;具体办理自治区区级行政、事业单位公有住房出售收入、职工租赁保证金、维修金等资金的收缴、审核工作,以及职工住房补贴的审核发放和管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区住房资金监管中心2019年度,实有人数6人,其中:在职人员4人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,决算仅包括:新疆维吾尔自治区住房资金监管中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入273.25万元,与上年相比,减少57.86万元,降低17.47%,主要原因是:由于单位机构撤销,2019年项目资金减少。本年支出430.35万元,与上年相比,增加138.47万元,增长47.44%,主要原因是:绩效资金追加、调整工资追加经费、上年结转项目本年继续执行。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入273.25万元,其中:财政拨款收入273.16万元,占99.97%;其他收入0.1万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出430.35万元,其中:基本支出87.93万元,占20.43%;项目支出342.42万元,占79.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入273.16万元,与上年相比,减少57.84万元,降低17.47%。主要原因是:由于单位机构撤销,2019年项目资金减少。财政拨款支出430.18万元,与上年相比,增加138.3万元,增长47.38%,主要原因是:绩效资金追加、调整工资追加经费、上年结转项目本年继续执行。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数262.94万元,决算数273.16万元,预决算差异率3.89%,主要原因是:基本与上年持平。财政拨款支出年初预算数262.94万元,决算数430.18万元,预决算差异率167.24%,主要原因是:绩效资金追加、调整工资追加经费、上年结转项目本年继续执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出430.18万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120101行政运行77.94万元;

2120199其他城乡社区管理事务支出342.42万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元;

2080599其他行政事业单位离退休支出2.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.76万元,其中:

人员经费84.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助。

公用经费3.01万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.25万元,比上年减少1.87万元,降低59.94%,主要原因是厉行节约,减少公务用车的使用,公务用车运行经费减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,占100%,比上年减少1.87万元,降低59.94%,主要原因是厉行节约,减少公务用车的使用,公务用车运行经费减少。

公务用车购置及运行维护费1.25万元,公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修及燃料费。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元,决算数1.25万元,预决算差异率64.29%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车的使用,公务用车运行经费减少。其中:公务用车运行费预算数3.5万元,决算数1.25万元,预决算差异率64.29%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车的使用,公务用车运行经费减少。八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区住房资金监管中心(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出3.01万元,比上年减少4.24万元,降低58.48%,主要原因是由于机构撤销,减少了机关运行经费,加之厉行节约,故总体呈下降趋势。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额162.27万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.27万元。

授予中小企业合同金额25.16万元,占政府采购支出总额的15.51%,其中:授予小微企业合同金额25.16万元,占政府采购支出总额的15.51%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,车辆2辆,价值97.14万元,其中:其他用车2辆,其他用车主要是:单位公共用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

(一)根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金342.42万元。预算绩效管理取得的成效:一是截至2019年底,中心共审核办理住房资金使用业务笔、审批住房资金累计22274.86亿元。其中:审批新建住宅建设资金18763万元,审批住宅专项维修资金372.06万元,审批退房及其他业务资金3139.8万元。认定出售政策性住房4690套,认定售房款11.762亿元,认定维修基金586.03万元。收入清理集资建房补差资金1056.43万元,支出110.22万元,余额23366.69万元;二是完善单位内控制度机制。为切实资金监管,确保中心内部账户(基本账户、零余额账户)和外部监管清房资金账户资金安全,开通单位负责人和财务人员对公短信通知业务,随时掌握账户资金动态、安全预警,相互监督,防范出现私设小金库和贪污挪用公款等违规违纪行为,有效保障账户资金安全运行。下一步改进措施:一是按照《住宅专项维修资金管理办法》的有关规定,结合自治区实际和公有住宅的特点,加强调查研究,制定自治区级行政事业单位住房资金监管相关规定,确保住房资金规范、廉洁、高效、安全运行;二是努力创建机关文明处室。进一步加强作风建设,坚持为民服务的理念,提升中心干部职工文明素质、服务水平和办事效率,具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2019 年度)

项目名称

专项业务费

主管部门

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

实施单位

自治区住房资金监管中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

404.78

404.78

337.13

10

83%

8.3

其中:当年财政拨款

190.00

190.00

130.38

69%

      上年结转资金

214.78

214.78

206.75

96%

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.预计2019年我中心监管住房资金累计支取116亿元,期末余额达到5.88亿元。审批新建住房资金5000万元,住房维修资金100万元,办理退房及其他用途款项200万元,认定出售公有住房90套;认定售房款100万元,建筑面积共计0.54万平方米,认定维修基金50万元。年业务档案归档15卷,资金监管系统录入票据6000张,按月编制住房资金业务报表,代管自治区行政事业单位清房资金2.19亿元,及清房补差资金审核工作。

2.2019年全区住房公积金缴存总额预计达到3080亿元,监管任务日益繁重。住建部对各省(自治区)住房公积金双贯标综合服务平台建设的要求;住房公积金监管工作紧紧围绕党的十九大提出的建立公开规范的住房公积金制度,改进住房公积金提取、使用、监管机制的总方针,积极推进住房公积金各项改革。

1.2019度,中心共审批住房资金22274.86万元。其中:审批新建住宅建设资金18763万元,审批住宅专项维修资金372.06万元,审批退房及其他业务资金3139.8万元。认定出售政策性住房4690套,认定售房款11.762亿元,认定维修基金586.03万元。收入清理集资建房补差资金1056.43万元,支出110.22万元,余额23366.69万元。

2. 2019年全区住房公积金缴存总额达到3145.07亿元。具体表现为:(1)住房公积金监管系统不断完善升级优化,持续推进各地中心住房公积金各项改革;(2)全区14个中心已建成包括网站、网上业务办理大厅、手机公积金APP12329住房公积金服务热线、12329短信平台、微信公众号等多种服务渠道为一体的综合服务平台;(3)积极推动与公安、房产、国土、民政、工商、人社、税务、人民银行、法院等部门信息数据共享;(4)严格落实双贯标建设及综合服务平台建设要求,以95.23的高分和优秀等级通过住建部验收;(5)采取组织年报披露互审培训会方式,汇总发布了全疆住房公积金年报,提升了住房公积金工作的透明度,成为全国首个完成披露工作的省区;(6)赴哈密、库尔勒市调研石油行业住房公积金属地化移交及四统一工作,塔里木油田公司与巴州签订住房公积金移交协议,推动了我区住房公积金管理四统一;(7)在阿克苏举办全区住房公积金从业人员培训班,提高了全区住房公积金从业人员的政策理论水平和业务能力,全面、及时、准确地把握住房公积金事业发展的新形势、新任务和新要求,更好地为全区各族缴存职工提供更为优质的服务;(8)对全区14个地州市住房公积金管理中心开展交互检查指导工作,检查小组对中心在机构设置、贯彻《住房公积金管理条例》、落实规章制度、业务管理、财务核算、经费管理、风险防控机制建立情况等九个方面进行了逐一排查。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

监管住房资金累计支取金额,期末余额

累计支取116亿元,期末余额5.88亿元

当年审批2.22亿元,期末余额4.93亿元

5

5

住房公积金信息系统开发数量

1

1

5

5

住房资金专户存储,专款专用

监管334家单位,654个账户

监管334家单位,654个账户

5

5

组织住房公积金从业人员的培训、学习和交流

2-3次培训会,人数50

3,人数均超过50

5

5

质量指标

公积金信息系统政府采购率,合格率和运行率

采购、验收合格率100%和运行率99%以上

采购、验收合格率100%和运行率99%以上

5

5

组织住房公积金从业人员的培训的参与度、覆盖率

组织从业人员培训参与度和覆盖率高于80%

覆盖率高于80%

5

5

时效指标

公积金信息系统故障修复和运行维护响应时间

采购率100%,验收合格率100%,运行正常

采购率100%,验收合格率100%,运行正常

5

5

住房资金审批业务方便快捷,公开透明

资料齐全当日办结,方便快捷,公开透明

当日办结

5

4.5

继续保持

组织住房公积金从业人员的培训计划按期完成率

100%

100%

5

5

成本指标

公积金信息系统线路租用,数据采购维护成本

线路成本15万元/年,维护费用40万元以内

线路成本14.88万元/年,维护费用39.5万元

5

5

效益指标

30

社会效益指标

解决职工生活公共问题,维护职工合法权益

≥95%

95%

9

9

住房公积金信息系统社会影响力

有所提升

有所提升

6

5

继续推广住房公积金社会影响力,加大宣传力度。

住房公积金业务社会影响力

有所提升

有所提升

6

5

继续推广住房公积金社会影响力,加大宣传力度。

可持续影响指标

住房公积金信息系统正常使用年限

5

5

9

9

满意度

指标

10

满意度指标

办理住房资金业务单位满意度

≥95%

96%

4

4

培训受训学员满意度

满意

满意

3

3

住房公积金信息系统使用人员满意度

满意

满意

3

3

总分

100

95.8

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
新疆维吾尔自治区住房资金监管中心.XLS
   

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