2019年12月5日 星期二
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新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年度部门决算

作者: 日期:2020-10-12 来源:自治区建设行政执法局 浏览次数: 【字体: 打印

新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2019年度部门决算


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区建设行政执法局指导全区城管执法工;对城管执法行为进行监督;组织查处自治区住房和城乡建设领域重大案件;集中行使住房城乡建设厅的行政处罚权、行政强制权;负责市政公用、市容环卫、园林绿化、城建监察、城乡规划督察的管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设行政执法局2019年度,实有人数20人,其中:在职人员18人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区建设行政执法局决算包括:新疆维吾尔自治区建设行政执法局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入293.61万元,与上年相比,增加57.1万元,增长24.2%,主要原因是:附属单位上缴收入比上年增长。本年支出291.54万元,与上年相比,增加24.53万元,增长9.2%,主要原因是:自治区财政追加绩效奖励金及“民族团结一家亲”交通费

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入293.61万元,其中:财政拨款收入293.58万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出291.54万元,其中:基本支出267万元,占91.6%;项目支出24.55万元,占8.4%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入293.58万元,与上年相比,增加57.17万元,增长24%。主要原因是:人员增加、自治区财政追加绩效奖励金及“民族团结一家亲”交通费。财政拨款支出282.99万元,与上年相比,增加16.62万元,增长6.2%,主要原因是:人员增加、自治区财政追加绩效奖励金及“民族团结一家亲”交通费

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数264.65万元,决算数293.58万元,预决算差异率11%,主要原因是:人员增加、自治区财政追加绩效奖励金及“民族团结一家亲”交通费。财政拨款支出年初预算数264.65万元,决算数282.99万元,预决算差异率7%,主要原因是:人员增加、自治区财政追加绩效奖励金及“民族团结一家亲”交通费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出282.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080504未归口管理的行政单位离退休1.29万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.54万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元;2120104城管执法24.55万元;

2010101行政运行228万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出258.44万元,其中:

人员经费241.44万元,包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.00万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.54万元,比上年增加1.6万元,增长32.4%,主要原因是车辆使用年限超过十年,维护保养费用增加。公务用车购置及运行维护费支出6.54万元,占100%,比上年增加1.6万元,增长32.4%,主要原因是车辆使用年限超过十年,维护保养费用增加;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费6.54万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于车辆保养、车辆维修及车辆保险等

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元,决算数6.54万元,预决算差异率6.6%,主要原因是:根据自治区财政要求厉行节约、过紧日子,减少公务用车运行维护费其中:公务用车运行费预算数7万元,决算数6.54万元,预决算差异率6.6%,主要原因是:根据自治区财政要求厉行节约、过紧日子,减少公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度自治区建设行政执法局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出17万元,比上年增加1.97万元,增长13.11%,主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.79万元,其中:政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止201912月31日,车辆2辆,价值56.46万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:出行,外出办公;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金24.55万元。预算绩效管理取得的成效:一是以开展城市精细化课题研究,建设城市综合管理服务平台为抓手,推动城市管理向城市治理转变;二是深入推进行业扫黑除恶工作突出整治行业乱象,加大对住建领域违法违规行为的打击力度,进一步提升了依法治理水平,城市管理和执法工作得到了大改善、大提升,推动住房城乡建设事业健康发展。发现的问题及原因:一是城市精细化管理标准化、规范化建设较薄弱。二是自治区城市综合管理平台建设推进速度较缓慢;二是行政执法力度还需加强,“双随机一公开”执法检查覆盖率还有待提高。下一步改进措施:一是进一步加强城市管理工作。修订《城镇户外广告设施设置规程》,制定《新疆城市容貌管理标准》,进一步建立健全我区城市精细化管理标准体系。全力破解自治区城市综合管理服务平台建设资金瓶颈,制定《自治区城市综合管理服务平台建设导则》努力推动全区城市综合管理服务平台全覆盖。以开展“执法服务水平提升年”活动为抓手,深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动,加大培训力度,提高队伍素质,规范城市管理执法,提升社会认可度、群众满意度;二是持续做好行政执法工作。牵头组织开展双随机一公开执法检查行业专项督导检查,提高执法检查覆盖率。组织开展专项案卷评查和城市管理执法提升活动,进一步提升基层城市管理执法案件办理质量和水平

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
新疆维吾尔自治区建设行政执法局.XLS
   

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