2019年12月5日 星期二
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自治区建设工程安全监督总站2019年度部门决算公开

作者: 日期:2020-10-12 来源:工程安全监督总站 浏览次数: 【字体: 打印

自治区建设工程安全监督总站

2019年度部门决算


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站为全额拨款的事业单位(依照公务员管理),主要工作职责是在自治区住房和城乡建设厅的领导下,依照国家和自治区建筑安全生产法律、法规和标准、规程,负责全区建设工程安全生产的监督管理。制定自治区建筑安全生产管理规划、办法,以及安全生产监督管理的实施细则并组织实施。指导、监督全区建筑施工企业安全生产工作,组织开展安全检查和文明工地活动,负责对申报先进企业和申报资质等级的企业,以及企业年审或晋升资质等级出具安全综合评价意见;总结交流自治区建筑安全生产管理经验,掌握全区建筑安全工作动态,组织开展全区建筑工程安全监督员及大中型建筑企业有关领导干部、安全管理人员和建筑行业特种作业人员的安全生产教育、培训、考核及发证工作;负责全区建筑职工因工伤亡事故统计报表工作,组织或参与工程建设重大伤亡事故调查和有关处理工作,通报建筑工程施工中重大伤亡事故情况;负责建筑施工企业安全生产许可证新申请及延期申请的技术审查工作,开展建筑施工企业安全生产许可证的相关管理工作;负责建筑施工企业“三类人员”继续教育培训工作,开展建筑施工企业“三类人员”相关管理工作;负责建筑施工企业安全生产条件评价复核工作,开展建筑施工企业安全生产动态监管工作;配合质量安全处开展住房城乡建设系统安全生产委员会相关工作。

二、机构设置及人员情况

自治区建设工程安全监督总站2019年度,实有人数14人,其中:在职人员11人,退休人员3人。

从部门决算单位构成看,自治区建设工程安全监督总站部门决算包括:自治区建设工程安全监督总站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入211.57万元,与上年相比,增加21.26万元,增长11.17%,主要原因是:我单位新增在职在编人员1名,且财政追加当年绩效奖励金及工资基数调整。本年支出215.05万元,与上年相比,增加3.04万元,增长1.43%,与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入211.57万元,其中:财政拨款收入211.56万元,占99.99%;其他收入0.015万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出215.05万元,其中:基本支出192.29万元,占89.42%;项目支出22.76万元,占10.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入211.56万元,与上年相比,增加21.28万元,增长11.18%。主要原因是:人员增加、追加绩效及工资指标调整。财政拨款支出212.04万元,与上年相比,增加0.3万元,增长0.14%,主要原因是:人员增加,支出与上年相比基本持平。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数187.73万元,决算数211.56万元,预决算差异率12.69%,主要原因是:追加绩效奖励金、结对认亲交通费及访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数187.73万元,决算数212.04万元,预决算差异率12.95%,主要原因是:由于追加指标的使用,导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出212.04万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080504未归口管理的行政单位离退休支出5.45万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元

2010101行政运行166.92万元;

2010102一般行政管理事务22.76万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189.28万元,其中:

人员经费182.36万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.92万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.43万元,比上年减少8.4万元,降低77.56%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行开支。其中,公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,占100%,比上年减少8.4万元,降低77.56%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行开支

公务用车购置及运行维护费2.43万元,其中,公务用车运行维护费2.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆购买保险及车辆维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元,决算数2.43万元,预决算差异率19%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车运行开支。其中:公务用车运行费预算数3万元,决算数2.43万元,预决算差异率19%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车运行开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度自治区建设安全监督总站(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出6.92万元,比上年增加1.91万元,增长38.12%,主要原因是参加“访惠聚”工作人员增多,产生往返交通费增多。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.34万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,车辆1辆,价值36.65万元,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金22.76万元。预算绩效管理取得的成效:一是深入开展工程质量安全提升行动,督促各地认真开展安全生产专项治理,着力加强建筑施工开复工前安全生产检查、房屋建筑和市政工程安全隐患排查工作(2019年,各地住房城乡建设主管部门开展安全生产专项治理活动,排查一般隐患10415项,重大隐患38项,截至目前已全部整改完毕;下达执法文书1528份,停产停工141个施工项目,打击严重违法违规行为73起);二是在配合厅相关处室(单位)开展的“双随机一公开”执法检查工作中,针对检查中发现个别施工项目降低安全生产条件,存在重大安全隐患,在下发《隐患问题停工整改通知书》的同时,并报告相关处室对承揽企业进行暂扣安全生产许可证的处罚。。发现的问题及原因:一是在位干部较少,对厅党组安排部署的个别工作不能及时有效完成;二是将学习成果转化为促进完成年度目标任务的实际效果还不够明显。下一步改进措施:一是深入推进《建设工程质量安全手册》贯彻落实工作,按照施工许可办理程序,协助质安处简化安全监督备案手续,统一合并安全监督与质量监督备案登记手续及简化合并相关表格;强化信息技术与安全生产的深度融合,推行数字化监管,实现信息资源共享和监管业务协同,推广人脸识别系统、实名制考勤、远程视频监控系统等技术性手段的运用,改善建筑施工企业安全生产条件,进一步规范建筑施工企业安全生产行为,强化建筑施工安全生产基础管理,不断提高施工现场安全生产标准化管理水平;二是强化施工安全监管,协助质安处继续开展工程质量安全提升行动,加大建设安全生产监督指导力度,督促建设工程参建各方落实安全主体责任,采取灵活多样的方式开展工程质量安全检查,督促各地加大对违法违规和违反强制性标准问题的查处曝光力度,提高全区工程项目安全管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

 2019 年度)

项目名称

安全生产监督检查专项业务费

主管部门

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

实施单位

新疆维吾尔自治区建设

工程安全监督总站

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.70

30.70

22.76

10

74%

7.4

其中:当年财政拨款

21.00

21.00

13.66

65%

      上年结转资金

9.70

9.70

9.10

94%

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标,强化安全生产管理措施,落实安全生产工作责任,为促进自治区建设安全生产稳定趋势提供强有力的安全生产保障。

2019年,按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,狠抓行业安全生产工作落实,扎实推进自治区建筑工程领域安全发展,切实抓好建设工程安全管理工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

打印发放各类证书数量

≥10000

10520

25

25

进行检查、巡查、核查次数

≥15

18

10

10

完成建筑施工企业安全生产许可证技术性审查

≥1000(企业)

1010

10

10

形成调研报告、分析报告数量

≥6

5

10

8

2019年进行职能职责调整划分,致使年度计划任务未达标,今后科学制定,严格落实。

暂扣安全生产许可证、下达整改通知书数量

≥12

15

10

10

组织会议、培训、调研次数

≥5

6

10

10

满意度指标

满意度指标

各级对工程安全管理满意度

≥90%

85%

15

14

2019年,进行职能职责调整划分,安全管理力量相对薄弱,下一步科学计划,严密组织,落实好对工程安全管理工作。

总分

100

94.4

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
新疆维吾尔自治区建设工程安全监督总站.XLS
自治区建设工程安全监督总站2019年度部门决算.doc
 

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